常山县水土保持科学试验站2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县水土保持科学试验站单位预算安排情况说明

（一）关于常山县水土保持科学试验站2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县水土保持科学试验站2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县水土保持科学试验站2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县水土保持科学试验站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县水土保持科学试验站2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县水土保持科学试验站2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县水土保持科学试验站单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.水土流失治理，维护生态环境。

2.水土流失监测，项目管理及相关技术开发与推广。

3.水土保持监督和执法。

4.承担节约用水技术指导工作。

5.承担水资源和水土保持宣传、教育和培训工作。

6.编制水资源规划、公报。

7.承担取水监管和水资源保护技术工作。

8.承担水资源调查评价、水资源承载能力分析。

9.协助拟定实施相关节水政策和最严水资源管理制度。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县水土保持科学试验站预算包括：局属常山县水土保持科学试验站XX单位预算。（公开内部机构设置情况）

二、2025年常山县水土保持科学试验站单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县水土保持科学试验站2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，常山县水土保持科学试验站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。常山县水土保持科学试验站2025年收支总预算1637.28万元。

（二）关于常山县水土保持科学试验站2025年收入预算情况说明

常山县水土保持科学试验站2025年收入预算1637.28万元，比上年执行数增加857.23万元，增长109.89%，主要是小流域综合治理项目资金收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入1637.28万元（上年结转232.91万元），占100.0%。
　　（三）关于常山县水土保持科学试验站2025年支出预算情况说明
　　常山县水土保持科学试验站2025年支出预算1637.28万元，比上年执行数增加857.23万元，增长109.89%，主要是小流域综合治理项目资金支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出22.48万元、卫生健康支出27.25万元、农林水支出1555.46万元、住房保障支出32.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出294.14万元，占18.0%；日常公用支出23.23万元，占1.4%；项目支出1319.91万元，占80.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于常山县水土保持科学试验站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县水土保持科学试验站2025年财政拨款收支总预算1637.28万元。收入包括：一般公共预算1637.28万元；支出包括：社会保障和就业支出22.48万元、卫生健康支出27.25万元、农林水支出1555.46万元、住房保障支出32.09万元。

（五）关于常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算拨款1637.28万元，比上年执行数增加857.23万元，增长109.89%，主要是小流域综合治理项目资金收入预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出22.48万元，占1.4%；卫生健康支出27.25万元，占1.7%；农林水支出1555.46万元，占95.0%；住房保障支出32.09万元，占2.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2130310农林水支出（类） 水利(款）水保支出（项）235.55万元，主要用于人员经费、政府考核奖、应休未休年休假补贴、公用经费、职教费、福利费和退休人员活动费、工会经费及等。

（2）2130399农林水支出（类）水利(款）其他水利支出（项）1309.91万元，小流域综合治理项目支出。

（3）2130311农林水支出（类）水利(款）水资源节约管理与保护（项）10万元，主要用于水资源项目支出。

（4）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.99万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（5）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.49万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（6）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款） 事业单位医疗（项）21.41万元，主要用于医保金。

（7）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款） 公务员医疗补助（项）5.84万元，主要用于医疗补助。

（8）2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）24.63万元，主要用于住房公积金支出。

（9）2210203住房保障支出（类）住房改革支出(款）购房补贴（项）7.46万元，主要用于购房补贴支出。

 （六）关于常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算基本支出317.37万元，其中：

人员支出294.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于常山县水土保持科学试验站2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县水土保持科学试验站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于常山县水土保持科学试验站2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县水土保持科学试验站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于常山县水土保持科学试验站2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县水土保持科学试验站2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，没有安排因公出国（境）费用预算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平支出。主要用于接待外地水利部门来站公务支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年常山县水土保持科学试验站各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年常山县水土保持科学试验站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1319.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.2130310水土保持：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

12.2130311水资源节约与保护：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础工作的支出。

13.2130399水利其他水利支出：指反映除水利工程维护、防汛抗旱等外的其他水利项目的支出。

14.2101102 事业单位医疗：指反映单位基本医疗保险缴费经费及离退休人员医疗经费支出。

15.2210201 住房公积金：指反映行政事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.2080502 事业单位离退休费：指反映行政事业单位按规定支付的离退休人员福利费和活动费支出。

17.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

 水保站2025年预算公开报表.xls