目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年常山县综合行政执法局单位预算安排情况说明

（一）关于常山县综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于常山县综合行政执法局2025年收入预算情况说明

（三）关于常山县综合行政执法局2025年支出预算情况说明
（四）关于常山县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于常山县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于常山县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于常山县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于常山县综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于常山县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年常山县综合行政执法局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省和市关于开展综合行政执法工作的有关规定。起草全县综合行政执法的规范性文件和草案并组织实施。研究制定综合行政执法的规章、管理考核和工作计划，并组织检查落实。

2.统筹推进全县综合行政执法系统数字化建设。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

3.统筹协调制定行政执法年度工作计划，督促落实年重点行政执法事项，负责提出协调解决行政执法职责争议的建议，建立行政执法协调衔接机制和工作制度。协调开展联合执法行动，组织跨部门、跨区域、跨层级行政执法工作业务交流。

4.负责研究行政执法工作动态，提出加强行政执法工作建议，推动综合行政执法队伍规范化建设，指导乡镇（街道）开展行政执法工作，承担县综合行政执法指导办公室日常工作。

5.负责处理违反综合行政执法管理方面法律、法规、规章行为的举报、投诉，组织有关综合行政处罚案件的听证工作过程相关的具体工作和行政应诉工作。

6.加强综合执法队伍建设，组织开展业务培训，提高综合执法人员素质。

7.负责县智慧城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作；负责数字城管的数据采集、任务交办和完成情况跟踪；负责全县综合行政执法力量的指挥调度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。　

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，常山县综合行政执法局预算包括：常山县综合行政执法局预算。内设办公室、政治处、政策法规科、信访督查科、城镇管理科、综合协调科。

二、2025年常山县综合行政执法局单位预算安排情况说明
　　（一）关于常山县综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常山县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。常山县综合行政执法局2025年收支总预算2435.43万元。

（二）关于常山县综合行政执法局2025年收入预算情况说明

常山县综合行政执法局2025年收入预算2435.43万元，比上年执行数减少163.15万元，下降6.3%，主要是派驻人员调整及项目经费变化。

其中：一般公共预算拨款收入2435.43万元，占100.0%。
　　（三）关于常山县综合行政执法局2025年支出预算情况说明
　　常山县综合行政执法局2025年支出预算2435.43万元，比上年执行数减少163.15万元，下降6.3%，主要是派驻人员调整及项目经费变化。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出141.48万元、卫生健康支出127.54万元、城乡社区支出2013.65万元、住房保障支出152.76万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出1875.64万元，占77.0%；日常公用支出165.17万元，占6.8%；项目支出394.62万元，占16.2%。

（四）关于常山县综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算2435.43万元。收入包括：一般公共预算2435.43万元；支出包括：社会保障和就业支出141.48万元、卫生健康支出127.54万元、城乡社区支出2013.65万元、住房保障支出152.76万元。

（五）关于常山县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

常山县综合行政执法局2025年一般公共预算拨款2435.43万元，比上年执行数减少163.15万元，下降6.3%，主要是派驻人员调整及项目经费变化。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出141.48万元，占5.8%；卫生健康支出127.54万元，占5.2%；城乡社区支出2013.65万元，占82.7%；住房保障支出152.76万元，占6.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.32万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.16万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）100.21万元，主要用于行政人员医疗方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.33万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）1453.85万元，主要用于行政单位的基本支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）559.79万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.82万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.94万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于常山县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

常山县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出2040.81万元，其中：

人员支出1875.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出165.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于常山县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明

常山县综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无变化。

（八）关于常山县综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明

常山县综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无变化。

（九）关于常山县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县综合行政执法局2025年“三公”经费预算数为37.45万元，比上年预算数增加18万元，增长92.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.45万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待省市级业务单位、招商引资客商等支出。增加的主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算34.00万元，比上年预算数增加18万元，增长112.5%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长112.5%，主要原因是旧车报废更换新车；公务用车运行维护费支出16.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年常山县综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算165.17万元，比上年预算减少134.66万元，下降44.9%，主要是人员变动。

2.政府采购情况。

2025年常山县综合行政执法局各单位政府采购预算总额236.54万元，其中：政府采购货物预算43.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算192.64万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆6辆，其中，行政执法专用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，行政执法专用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年常山县综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金394.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 单位预算公开(报表(市县)_综合执法局.xls