目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2024年中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会单位预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年收入预算情况说明
（三）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会单位预算表
（一）2024年单位收支预算总表
（二）2024年单位收入预算总表
（三）2024年单位支出预算总表
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表
（五）2024年单位一般公共预算支出表
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年单位政府性基金预算支出表
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表
（十）2024年单位项目支出预算表
（十一）2024年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1、组织开展调查研究，为政协履行职能服务。围绕中心任务、有关重要法律、法规的实施以及重大方针、政策的贯彻、执行情况，根据县委、县政府交办的议题和主席会议建议议题，组织政协委员深入基层调查研究，提出意见建议，推进决策科学化、民主化。
2、做好政协提案的收集、审查、分类和交办工作，加强重点提案和党派团体提案的办理追踪，协助承办单位办理和落实好提案。
3、开展文史资料的征集、编辑、出版等工作，完成省、市文史委的编撰工作。
4、多渠道、多层次、多形式地开展与港澳台侨胞的联络联谊，为招商引资服务。做好与省内外政协的联系联谊工作，积极开展对外交往活动，为对外宣传服务。
5、负责起草政协全会、常委会、主席会议、党组会议的有关文件和领导的重要讲话材料以及其他有关材料。做好各种会议的秘书和行政服务工作。
6、办好《常山政协》、《社情民意》等刊物，及时反映政协工作、各界人士的意见建议和社情民意，并抓好信息反馈工作。负责与新闻单位的联系，及时准确地报道政协的各类活动，不断扩大政协的社会影响。
7、加强与省市政协联系，及时掌握政协工作，信息动态。做好与县委、县政府有关部门及各专委会、党派、团体的联系，及时通报工作情况，交流重要信息。
8、密切联系委员小组，加强对委员小组活动的组织和指导，负责对委员小组和委员发挥作用的考核，为委员履行职能创造良好的条件。
9、办理政协常委会议讨论决定的人事任免事项，做好本机关人事调配、劳动工资管理及离退休老干部管理和服务工作。
10、认真办理政协委员及人民群众来信来访，对领导批办的重要来信，做好督办和上报工作。
11、做好政协机关的公文处理、文书档案和行政、后勤等日常工作。
12、承办县委、县政府和政协常委会交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会预算包括：中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会本级预算。
二、2024年中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会单位预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年收支总预算1709.35万元。
（二）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年收入预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年收入预算1709.35万元，比上年执行减少143.8万元，下降7.76%。
其中：一般公共预算拨款收入1709.35万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年支出预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年支出预算1709.35万元，比上年执行数减少143.8万元，下降7.76%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1258.07万元、社会保障和就业支出194.43万元、卫生健康支出112.92万元、住房保障支出143.94万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1279.48万元，占74.9%；日常公用支出213.80万元，占12.5%；项目支出216.08万元，占12.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年财政拨款收支总预算1709.35万元。收入包括：一般公共预算1709.35万元；支出包括：一般公共服务支出1258.07万元、社会保障和就业支出194.43万元、卫生健康支出112.92万元、住房保障支出143.94万元。
（五）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算拨款1709.35万元，比上年执行数减少143.8万元，下降7.76%。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1258.07万元，占73.6%；社会保障和就业支出194.43万元，占11.4%；卫生健康支出112.92万元，占6.6%；住房保障支出143.94万元，占8.4%；。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务事务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）988.67万元，主要用于单位正常运转，包括人员工资、福利和日常公用经费支出等。
（2）一般公共服务事务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，主要用于奖励金。
（3）一般公共服务事务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）56万元，主要用于常委会活动经费。
（4）一般公共服务事务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）63.08万元，主要用于市政协委员跨地域视察、在常省、市、县三级政协委员参加视察、督查、评议经费，政协委员活动经费支出。
（5）一般公共服务事务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）5万元，主要用于政协选派约监督员经费。
（6）一般公共服务事务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）90万元，主要用于政协委员培训经费、民生议事堂建设专项补助资金等。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.36万元，主要用于发放离休人员离休费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.38万元，主要用于单位在职人员养老保险。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.69万元，主要用于单位在职人员职业年金。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务105.88万元，主要用于单位在职人员医疗保险。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务143.94万元，主要用于单位在职人员公积金。
（12）2010250一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）53.32万元，主要用于事业人员经费、政府考核奖、应休未休年休假补贴支出等。
（13）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.04万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（六）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算基本支出1493.27万元，其中：
人员经费1279.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；
公用经费213.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年没有
使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会2024年“三公”经费预算数为7.20万元，比上年预算数减少0.36万元，下降4.76%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.20万元，比上年预算数减少0.36万元，下降4.76%，减少的主要原因是根据上年实际支出情况，适当减少预算。
3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2024年中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算213.80万元，比上年预算减少286.37万元，下降57.25%。
2.政府采购情况。
2024年中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会各单位政府采购预算总额16.15万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年中国人民政治协商会议浙江省常山县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金216.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。