索引号: cs3333/2021-68886 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-09-06
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    2021-09-06

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常山县综合行政执法局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-06 09:19

信息来源:常山县政府

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一、概况............................................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责............................................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................................................( 3 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明....................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( 9 )

(十)机关运行经费支出说明...............................................................................................(11)

(十一)政府采购支出说明..................................................................................................(11)

(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................................(12)

(十三)预算绩效情况说明...................................................................................................(12)

四、名词解释....................................................................................................................................(14)


一、概况

(一)部门(单位)职责

主要职能:

(一)宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及省 市关于开展综合执法工作的有关规定,负责起草全县综合行政执法的规范性文件(草案)并组织实施。研究制定综合执法的规章、管理考核和工作计划,并组织检查落实。

(二)先行行使省政府批准并经县政府公告 22类行政处罚职能中的9类:

(1)、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(2)、行使城乡规划(含风景名胜)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(3)、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(4)、行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(5)、行使建筑业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(6)、行使房地产业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(7)、行使人防(民防)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(8)、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营违法行为的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(9)、行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关犬类管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

其他 13 类行政处罚职能条件成熟时另行划转,具体以县政府公告为准。

(三)受理违反综合执法管理方面法律、法规、规章行为的举报、投诉,组织有关行政处罚案件的听证工作过程相关的具体工作和行政应诉工作。

(四)负责牵头综合执法管理方面专项整治和重大执法活动,查处违法案件。

(五)受相关部门委托负责户外广告、临时占用或者挖掘城市道路、城市建筑垃圾处置、临时堆放物料等非永久性设施、临时占用绿地、特殊车辆在城市道路上行驶、依附于城市道路建设管线、杆线等设施的行政审批工作。

(六)加强综合执法队伍建设,组织开展业务培训,提高综合执法人员素质。

(七)指导乡镇(街道)开展综合执法工作。

(八)承担县数字城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作;负责协调城市管理相关工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,常山县综合行政执法局部门决算包括:局本级决算。

纳入常山县综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. ……

2. ……

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2985.32万元,与2019年度相比,收、支总计各增加133.47万元,增长4.68%。主要原因是:职能划转,项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,961.32万元;包括财政拨款收入2,961.32万元(其中,一般公共预算2,961.32万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,985.32万元,其中基本支出2,473.99万元,占82.87%;项目支出511.33万元,占17.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,961.32万元,支出总计2,961.32万元,与2019年相比,各增加408.9万元,增长16.02%。主要原因是职能划转,项目经费增加。;财政拨款支出年初预算数2621.28万元,完成年初预算的112.97%,主要原因是职能划转,项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,961.32万元,占本年支出合计的99.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加408.9万元,增长16.02%。主要原因是:职能划转,项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,961.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出198.73万元,占6.71%;卫生健康(类)支出79.81万元,占2.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,682.78万元,占90.59%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2621.28万元,支出决算为2,961.32万元,完成年初预算的112.97%,主要原因是新招录参公编制及事业编制人员14名。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为81.36万元,支出决算为86.82万元,完成年初预算的106.71%,决算数大于预算数的主要原因新招录参公编制及事业编制人员14名。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为40.82万元,支出决算为42.35万元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因新招录参公编制及事业编制人员14名。

社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.55万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增,后期预算增加。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为61.34万元,支出决算为69.43万元,完成年初预算的113.19%,决算数大于预算数的主要原因新招录参公编制及事业编制人员14名。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1259.28万元,支出决算为1701.32万元,完成年初预算的135.10%,决算数大于预算数的主要原因是新招录参公编制及事业编制人员14名以及考核奖等基数增加。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1165.19万元,支出决算为963.72万元,完成年初预算的82.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分服务外包项目扣款,餐厨垃圾项目为财政直拨。

城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.74万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是向上争取资金的使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473.99万元,其中:

人员经费2,103.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费370.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长**%。主要原因是:本年无支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无支出。

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数等于预算数的主要原因是无支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的**%,决算数等于预算数的主要原因是无支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无支出。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……


(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.58万元,支出决算为33.07万元,完成预算的84.21%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标和陪餐人数,降低接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.58万元,占95.48%,与2019年度相比,增加18.06万元,增长133.58%,主要原因是一、公务用车维修费用增加,二、购入一辆执法巡查汽车19.58万元;公务接待费支出决算为1.49万元,占4.52%,与2019年度相比,减少2.2万元,下降59.62%,主要原因是招商引资接待客商人数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为35.58万元,支出决算为31.58万元,完成预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是节约能源、绿色出行。

公务用车购置预算数为19.58万元,支出决算为19.58万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是执法队伍扩大,满足日常巡查需求,购入新的执法车。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为16万元,支出12万元,完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是节约能源、绿色出行。主要用于于城乡社区管理、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费预算数为4万元,支出决算为1.49万元,完成预算的37.25%。主要用于接待招商引资客商、四边三化三改一拆检查、其他相关业务部门工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严格控制接待标和陪餐人数,降低接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计141人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.49万元,主要用于接待招商引资客商、四边三化三改一拆检查、其他相关业务部门工作交流等支出。接待11团组,141人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为275.22万元,支出决算为370.21万元,完成年初预算的134.51%,决算数大于预算数的主要原因新进公务员及事业编制人员14名,交通补贴及日常办公用品消耗增大;比2019年度增加55.99万元,增长17.82%,主要原因是新进公务员及事业编制人员14名,交通补贴及日常办公用品消耗增大。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额75.73万元,其中:政府采购货物支出75.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.73万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,常山县综合行政执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金376.66万元,占一般公共预算项目支出总额的73.66%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“市场周边管理服务”“城市整治牛皮癣经费补助”“犬类管理服务外包”“数字城管服务外包”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出376.66万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对对“数字城管服务外包”项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价结论为“优秀”。主要产出和效果:一是实现大部制改革,提高行政效率;二是创新公共服务,改善人民群众需求;三是加快社会组织发展、扩大有效需求、促进就业的迫切需要。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中。

常山县综合行政执法局在2020年度部门决算中反映数字城管服务外包及市场周边管理服务项目绩效自评结果。

数字城管服务外包项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为143.78万元,完成预算的71.89%。项目绩效目标完成情况:一是实现大部制改革,提高行政效率;二是创新公共服务,改善人民群众需求;三是加快社会组织发展、扩大有效需求、促进就业的迫切需要。发现的问题及原因:一是区分力度不大;二是社会组织素质薄弱;三是缺乏长效的管理考核机制;四是纠纷较多难以处理。下一步改进措施:一是加强制度体系建设;二是优选购买服务方式;三是支持社会组织发展;四是引入第三方监督机构。

市场周边管理服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元,执行数为113.34万元,完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况:一是规范日常管理,建立长效机制;二是社会认可度高,运行情况良好。发现的问题及原因:一是市场管理责任主体单一。三大市场周边出现的占道经营、违章停车、食品卫生等问题涉及综合执法、交警、市场监管等部门,但长期以来市场管理责任部门参与度不高。原因是联合执法机制执行不到位。二是考核机制有待进一步完善。现行的考核评分表是几年前制定的,之后几年经过几次修改但未作较大变动,考核内容涉及项目根据当前工作实际可再增加,扣分标准还不够科学,需要进一步修改和完善。下一步改进措施:一是强化联合执法,联合市场监管、交警等部门开展市容秩序联合执法,形成市场周边齐抓共管的局面;二是依法监管,综合行政执法局修改完善考核制度,规范引导职责,使市场化公司依法办事、依据合同履行职责,把市场化运作引入健康、有序的轨道,为社会提供更有效率、更优质的公共服务。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵按照(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排在行政单位基本医疗保险缴费经费,用于医疗保障方面的支出。

19.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务:指行政单位的基本支出。

20.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。


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