索引号: 02165835-012/2021-68850 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-09-03
发布单位: 常山县人力资源和社会保障局 有效性:
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    02165835-012/2021-68850

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    主动公开

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    2021-09-03

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    常山县人力资源和社会保障局

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常山县社会保险事业管理中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-03 12:13

信息来源:常山县政府

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一、概况

(一)部门(单位)职责

常山县社会保险事业管理中心是常山县人力资源和社会保障局下属行使社会保险事业管理的副科级事业单位,其机构职能为:

1.承担机关、企事业及其他从业人员养老、工伤保险的参保和待遇发放工作;

2.开展城乡居民社会养老保险和被征地人员基本生活保障的经办工作;

3.县政府委托代发其他款项,包括:离休两费、改制事业统筹外项目、军转干部生活补助、精减退职人员生活困难补助、未安置知青生活费、村干部养老金、企业退休职工一次性生活补助等代发项目。

(二)机构设置

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、综合信息科、参保登记科、征缴转移科、基本养老待遇科、工伤待遇科、财务科、稽核科。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,040.93万元,支出总计1,040.93万元,与2019年度相比,各增加45.7万元,增长4.59%。主要原因是:单位人员公积金基数调整,在编人员工资调增各项支出增加使得人员经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,040.93万元;包括财政拨款收入1,040.93万元(其中,一般公共预算1,040.93万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,040.93万元,其中基本支出918.91万元,占88.28%;项目支出122.02万元,占11.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,040.93万元,支出总计1,040.93万元,与2019年相比,各增加81.24万元,增长8.47%。主要原因是单位人员公积金基数调整,在编人员工资调增各项支出增加使得人员经费支出增加。财政拨款支出年初预算数873.4万元,完成年初预算的119.18%主要原因是单位人员公积金基数调整,在编人员工资调增各项支出增加使得人员经费支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,040.93万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.24万元,增长8.47%。主要原因是:单位人员公积金基数调整,在编人员工资调增各项支出增加使得人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,040.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,003.13万元,占96.37%;卫生健康(类)支出37.8万元,占3.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.4万元,支出决算为1,040.93万元,完成年初预算的119.18%,主要原因是1、单位人员公积金基数调整,在编人员工资调增各项支出增加使得人员经费支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为520.4万元,支出决算为702.53万元,完成年初预算的134.99%,决算数大于预算数的主要原因单位人员公积金基数调整,在编人员工资调增各项支出增加使得人员经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为72.4万元,支出决算为72.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.85万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响2020年缴费基数调整低于预算标准。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.93万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响2020年缴费基数调整低于预算标准。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38.82万元,支出决算为37.80万元,完成年初预算的97.37%,决算数小于预算数的主要原因由于疫情医疗保险基数尚未调整。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为188万元,支出决算为176.18万元,完成年初预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响,其他社保费用基数未调整,部分单位活动取消,各项支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出918.91万元,其中:

人员经费814.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、养老金、职业年金、基他工资福利、离休费、退休费、公积金等。

公用经费104.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.80万元,支出决算为0.78万元,完成预算的43.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响各单位尽量通过钉钉对接工作,公务接待费未达到预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0.78万元,占100%,与2019年度相比,增加0.23万元,增长41.82%,主要原因是2020年下半年疫情得到控制,单位对接来往有所恢复导致公务接待较上年有所提高。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.80万元,支出决算为0.78万元,完成预算的43.33%。主要用于接待上级机关干部下来检查指导工作以及外地其他机关单位来业务交流等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是由于信息化科技的发展,能线上交流尽量使用网络钉钉交流,同时为了尽量缩减财政开支,能自行安排或者无需接待的尽量不安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组,累计122人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于接待接待上级机关干部下来检查指导工作以及外地其他机关单位来业务交流等公务接待支出。接待12团组,122人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为613万元(2020年预算公开数含工资福利支出551.97万元,对个人和家庭补助2.35万元,实际机关运行经费预算数58.68万元),支出决算为104.8万元,完成年初17.1%,决算数小于预算数的主要原因是预算公开数包含人员经费(实际支出完成年初预算的178.60%,决算数大于预算数的主要原因2020年福利费、办公费、办公设备购置等超出预算);比2019年度增加47.72万元,增长83.6%,主要原因是2020年福利费、办公费、办公设备购置等项目费用支出较2019年增幅较大。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额76.36万元,其中:政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.5万元。授予中小企业合同金额76.36万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额76.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,常山县社会保险事业管理中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,常山县社会保险事业管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金8249.5万元,占一般公共预算项目支出总额的19.74%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

常山县社会保险事业管理中心在2020年度部门(单位)决算中反映信息化项目及企业职工基本养老保险缺口项目绩效自评结果。

信息化项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“按照预期完成项目绩效目标”。项目全年预算数为58.5万元,执行数为58.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是各类业务档案前期整理共计160多万页;二是各类业务档案条目录入共计60多万条;三是各类业务档案扫描共计160多万页;四是购买数据存储硬盘共计6个;五是对历史档案装具进行更新约2万只。各类业务档案包含(管理类、征缴类、养老类、医保类、失土类、工伤类、生育类、城乡居保类)。发现的问题及原因:一是对档案信息化建设的认识仍需提高;二是档案信息化管理基础设施薄弱。下一步改进措施:一是在不断提高对档案认识的基础上,继续提出档案质量、规格及限制需求;二是提高购置信息化建设的财政支持。

企业职工基本养老保险缺口项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“按照预期完成项目绩效目标”。项目全年预算数为8191万元,执行数为8191万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证全县两多企业养老保险待遇领取人员按时足额领取相关养老金待遇;二是县域内人民群众基本生活保障水平得到可持续改善。发现的问题及原因:享受企业养老待遇群众满意度仍有上升空间。下一步改进措施:一是继续保证每月养老待遇按时发放;二是定期进行满意度回访,做好群众解释工作。

附件:                           

抗疫特别国债项目绩效目标表

填报单位:常山县社会保险事业管理中心                            金额单位:万元

项目名称

企业职工基本养老保险缺口

项目预算金额

8191

其中:

抗疫国债:5345万元。省级转移支付:1073万元。

总体绩效目标

保证全县两多企业养老保险待遇领取人员按时足额领取相关养老金待遇

项目绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

1.11月末享受待遇人数

2.全年享受待遇人次

29897

35万人次

质量指标

1.国债资金使用合规性

1.100%

时效指标

1.按时足额发放待遇

2.国债资金支付执行率

1.100%

2.100%

成本指标



效益

指标

社会效益指标

退休人员基本生活保障

有所提高

经济效益指标

保障民生


生态效益指标

1.是否符合企业养老发放标准

可持续性发展影响指标

1.县域内人民群众基本生活保障水平是否可持续改善

满意度指标

服务对象或受益者满意度指标

1.享受企业养老待遇满意度

2.是否可更好地为群众提供社会保险服务,提高患者满意度

1.95%

2.

财政部门

审核意见


单位负责人:江水生                填报人:徐芳          电话:5010290

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。无

4.部门评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际支付单位人员经费、公务交通补贴、公用经费等支出。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际用于养老、医保、农保、工伤、生育、失土农民基本生活保障、城乡居民医疗、城乡居民养老保险以及代发村主职干部养老金、代发企业退休军转干部、机关事业单位养老保险等保险工作业务费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的医保金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际用于个人权益单邮寄费。

 

 


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