索引号: 02165835-012/2021-68849 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2021-09-03
发布单位: 常山县人力资源和社会保障局 有效性:
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    02165835-012/2021-68849

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    2021-09-03

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    常山县人力资源和社会保障局

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常山县人才和就业管理中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-03 12:10

信息来源:常山县政府

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一、概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关就业创业和人才服务的法律、法规及方针、政策。组织实施促进就业、人才引育、劳动者平等就业、创业带动就业、农村劳动力转移就业政策。

2.配合做好有关地方性就业创业和人才服务相关政策拟定工作。

3.开展就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布、职业指导和职业介绍、劳务招聘、劳务合作交流、就业失业动态监测、办理就业登记、失业登记等公共就业服务工作。

4.开展创业指导,贯彻实施以创业促进就业政策,完善创业带动就业工作机制。为各类创业者提供政策咨询、项目推介、专家指导、创业培训、跟踪扶持等创业服务工作。

5.负责企业人才引育和管理,协助制定人才引进培育政策,开展人才引育交流活动,搭建人才交流平台。开展人才人事代理,负责高校毕业生及流动人才档案管理。

6.落实就业创业扶持政策,统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、就业困难高校毕业生、复退军人、返乡务工人员、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。

7.承担全县失业保险扩面工作,拟订失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法并组织实施。建立失业保险预警制度,拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。

8.承担高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,负责高校毕业生离校就业调查,开展职业技能培训、见习基地建设等工作,逐步建立促进高校毕业生就业的长效机制。

9.负责就业困难人员的就业援助。积极开发公益性岗位,对城镇零就业家庭和农村低保户劳动力等困难群体实施就业援助,落实援助政策,逐步建立就业援助长效机制。

10.指导和管理人力资源职业介绍中介机构,承担劳动保障基层平台建设;指导监督公共就业服务工作,指导和规范公共就业服务信息管理;负责就业服务体系的建设和日常管理,推进乡镇(街道)、村(社区)劳动保障服务机构建设和发展;负责人力资源市场、就业训练中心、职业介绍所、就业培训基地、创业孵化基地等就业服务实体的建设和管理。

(二)机构设置

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:综合科、就业促进科、创业指导科、人才服务科、失业保险科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,431.09万元,支出总计1,431.09万元,与2019年度相比,各增加1138.13万元,增长388.49%。主要原因是:就业补助两直资金1115万元,2020年纳入财政国库结算,创业贷款贴息经费增加35万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,423.11万元;包括财政拨款收入1,423.11万元(其中,一般公共预算1,423.11万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,426.84万元,其中基本支出311.84万元,占21.86%;项目支出1,115万元,占78.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,423.11万元,支出总计1,423.11万元,与2019年相比,各增加1152.04万元,增长425 %。主要原因是就业补助两直资金1115万元,2020年纳入财政国库结算,创业贷款贴息经费增加35万元财政拨款支出年初预算数1623.12万元,完成年初预算的87.68%主要原因是就业补助两直资金预算数1342万元,实际下达1115万元,2020年纳入财政国库结算,按实际下达数列支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,423.11万元,占本年支出合计的99.74%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1152.04万元,增长425%。主要原因是:就业补助两直资金1115万元,2020年纳入财政国库结算,创业贷款贴息经费增加35万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,423.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,395.42万元,占98.05%;卫生健康(类)支出13.89万元,占0.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出7.57万元,占0.53%;商业服务业等(类)支出6.22万元,占0.44%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.12万元,支出决算为1,423.11万元,完成年初预算的87.68%,主要原因是就业补助两直资金预算数1342万元,实际下达1115万元,2020年纳入财政国库结算,按实际下达数列支。其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为171.51万元,支出决算为238.61万元,完成年初预算的139.12%,决算数大于预算数的主要原因政府考核奖标准提高、公积金调整、住房补贴调整、工资正常晋升、养老金、职业年金、医保金等基数调整,预发年终奖金。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业事务管理(项)。年初预算为12.7万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因支付就业补助资金,按实际下达数列支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因办公设备购置5万元,人力社保专项工作经费2.17万元,人力社保有关疫情防控支出0.52万元,该项目为后来增加的项目,未纳入预算中。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.71万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的主要原因8月调出1人,11月退休1人,10月招入1人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.85万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算97.78%,决算数小于预算数的主要原因是8月调出1人,11月退休1人,10月招入1人。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1342万元,支出决算为1115万元,完成年初预算的83.08%,决算数小于预算数的主要原因就业补助两直资金预算数1342万元,实际下达1115万元,2020年纳入财政国库结算,按实际下达数列支

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因遗属1人,该项目为后来增加的项目,未纳入预算中。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.35万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是8月调出1人,11月退休1人,10月招入1人。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的21.63%,决算数小于预算数的主要原因创业贷款贴息没有全部申报。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的20.73%,决算数小于预算数的主要原因创业贷款贴息没有全部申报。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出308.11万元,其中:

人员经费273.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助中抚恤金及生活补助。

公用经费34.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降**%。主要原因是:……。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.1万元,完成预算的8.33%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,本地人员一律不安排就餐,严格控制陪客人数及餐费的标准。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是2020年和2019年外事部门都没有安排本单位人员出国计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是在职在编人员从2016年9月起实行公车补贴,没有公务用车;公务接待费支出决算为0.1万元,占100%,与2019年度相比,减少0.01万元,下降9.1%,主要原因是严格执行中央“八项规定,本地人员一律不安排就餐、控制就餐人数及标准。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是外事部门未安排本单位因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是从2016年9月份起实行公车补贴,所以没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于本单位公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.2万元,支出决算为0.1万元,完成预算的8.33%。主要用于接待省、市外单位检查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项”规定执行,本地人员一律不安排就餐、严格控制陪客人数及餐费的标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计10人次。

外宾接待支出0万元,主要用于......。接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.1万元,主要用于接待省、市外检查工作公务支出。接待2团组,10人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为203.42万元(2020年度预算公开数含工资福利支出178.37万元,对个人和家庭的补助2.95万元.实际机关运行经费预算数22.1万元),支出决算为34.37万元,完成年初预算的16.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算公开数包含人员经费(实际支出完成年初预算的155.52%,决算数大于预算数的主要原因是增加支付2019年部分在职在编职工疗休养费用、2019年单位部分的工会经费、支付办公费和差旅费);比2019年度增加6.07万元,增长21.45%,主要原因是支付2019年部分在职在编职工疗休养费用。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,常山县人才和就业管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,XX厅(局)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本单位只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注本单位2020年度只有一个预算项目)。

无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障管理事务支出中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业事务管理(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指财政部门集中安排的人力社保专项资金。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指财政部门集中安排的就业补助两直资金。

23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指财政部门集中安排的改制企事业单位遗属生活补助。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指财政部门集中安排的创业贷款贴息。

26.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指财政部门集中安排的创业贷款贴息。


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