一、常山县卫生健康局概况

（一）主要职能

1.组织拟订全县卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出本县深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
    3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。做好本行业安全生产工作。
    4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。
    6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
    7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
    8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
    9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    10.组织制定本县中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
    11.负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    12.完成县委、县政府交办的其他任务。
    13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康常山战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（2）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局、县卫生健康局建立药品医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、常山县卫生健康局2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于常山县卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常山县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8936.63万元、政府性基金预算收入51万元、上级补助收入5550.14万元，支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出194.78万元、卫生健康支出14340.99万元。常山县卫生健康局2021年收支总预算14537.77万元。

（二）关于常山县卫生健康局2021年收入预算情况说明

常山县卫生健康局2021年收入预算14537.77万元，其中：一般公共预算拨款收入8936.63万元，占61.47%；政府性基金收入51万元，占0.35%；上级补助收入5550.14万元，占38.18%。

（三）关于常山县卫生健康局2021年支出预算情况说明
    常山县卫生健康局2021年支出预算14537.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2万元、一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出194.78万元、卫生健康支出14340.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出545.05万元，占3.74%；日常公用支出214万元，占1.48%；项目支出13778.72万元，占94.78%。

（四）关于常山县卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县卫生健康局2021年财政拨款收支总预算14537.77万元。收入包括：一般公共预算14486.77万元、政府性基金51万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出194.78万元、卫生健康支出14340.99万元。

（五）关于常山县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

常山县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款14486.77万元，比上年执行数增加（减少）3149.15万元，主要是基本公共卫生经费的增加以及新增项目重点人群新冠疫苗经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出194.78万元，占1.34%；卫生健康（类）支出14340.99万元，占98.65%； 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出行政运行其他人力资源事务支出2万元主要用于第十四纪检组专项工作经费。

（2）社会保障和就业支出194.78万元。主要用于行政事业单位养老保险和职业年金支出；

（3）医疗卫生和计划生育事务支出14340.99万元，主要用于人员经费454.43万元，公用经费30万元，计生管理专项经费56万元，计生协会经费10万元，编外人员经费补助84万元，基层计生联系员管理25万元，血费退还经费7万元，城区公共人外环境及部分重点场所四害消杀外包经费30万元，基层中医能力提升110万元，定向培养生补助50.4万元，责任医师签约费用80万元，全科医师规范化培训112万元，卫生人才荣誉奖120万元，母婴健康工程20万元，灭鼠灭蟑经费25万元，新生儿疾病筛查22.08万元，两癌筛查104万元，精神病管理支出6万元，计生流动人口管理费6万元，计生家庭奖扶特扶金850万元，计生生育四项手术费90万元，乡镇卫生院村卫生室运行经费6208.28万元，基本公共卫生服务资金2241万元，血吸虫、结核病防治经费50万元，窝沟封闭16万元，艾滋病防治和检测经费74万元，医疗废物处置经费35万元，计划生育公益金68万元，从业人员预防性体检150万元，医共体建设工作经费547万元，女性安康保险工作补助经费55万元，引进“双证生”奖励6万元，母婴场所设置经费2万元，推进健康浙江建设30万元，医疗机构污水处理35万元，企业下岗职工独生子女费0.5万元，慢性病患者免费服药60万元，结直肠癌筛查经费37.94万元，城乡居民肺结核治疗免费经费100万元，婴幼儿照护服务工作经费及奖补经费6万元，计划生育特殊困难家庭健康险补助经费11万元，卫生健康专项补助资金33万元，医疗保障（疾病应急救助）资金31万元，卫生能力建设补助资金21万元，公共卫生服务补助资金329.9万元，计划生育补助资金575万元，医疗服务与保障能力提升中央补助资金115万元，中央公立医院综合改革补助资金298万元，重大公共卫生中央补助资金80.46万元，重点人群新冠疫苗经费383万元，中医院建设经费150万元，常山县创建全国健康促进县项目300万元。……

    （六）关于常山县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出情况说明

常山县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出528.21万元，其中：人员经费481.86万元，主要包括：基本工资82.02万元、津贴补贴71.81万元、奖金114.38万元、绩效工资34万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元、职业年金缴费14.59万元、职工基本医疗保险缴费41.16万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金56.02万元、离休费30万元、其他对个人和家庭的补助5.25万元；公用经费46.35万元，主要包括：办公费12万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费2万元、培训费2.2万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费2.05万元、福利费5万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（七）关于于常山县卫生局2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

常山县卫生健康局2021年政府性基金预算当年拨款51万元，比2020年执行数减少29814.31万元，主要是2020年支出包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出、其他基础设施建设支出及其他抗疫相关支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

老年人综合保险支出51万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

老年人综合保险支出51万元，主要用于老年人综合保险支出。

（八）关于常山县卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常山县卫生健康局2021年“三公”经费预算数为2.8万元，比上年执行数增加1.49万元，增长113.74%，具体如下：公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.8万元，比上年执行数增长113.74%。主要用于接待主要用于接待上级领导工作指导以及各地兄弟单位相互学习等支出。增加主要原因是2020年公务接待预算安排4万元，2021年公务接待预算安排3万元，2020年执行数为1.31万元，因此预算数与执行数相比虚增长，无可比性。

3.公务用车购置及运行维护费：本年度未安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年常山县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算528.21万元。

2.政府采购情况

2021年常山县卫生健康局政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，常山县卫生健康局所属共有车辆2辆，其中特种专业技术用车（救护车）2辆，下属单位在用资产还未转划。价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2021年常山县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目97.63%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13677.98万元。

1.城区公共外环境及部分重点场所四害消杀外包经费30万元, 根据常政办发[2016]126号文件要求，必须持续开展城区公共外环境及部分重点场所四害消杀外包。按实列支。

2.基层中医药能力提升110万元, 通过项目的实施，进一步提升我县中医服务能力水平。

3.定向培养生补助50.4万元,根据省卫计委等部门规定，我县医学定向培养生学费代偿按毕业后分配到县属医疗机构工作的不进行补偿的原则执行。2019年以前的定向培养本科生4.6万/人、专科生2.6万/人，毕业后支付40%，其余部分按5年进行补偿；为促使定向培养生毕业后回常山工作，拟从2019年开始，定向培养生赴学校就读时，按5年进行学费代偿。

   4.责任医师签约费用80万元, 通过责任医生签约工作的实施，强化医保守门人职责，保障医保资金安全，实现“预约门诊—基层首诊—双向转诊”，建立分级诊疗制度，引导群众合理就医。

    5.全科医师规范化培训112万元, 通过住院医师规范化培训的实施，提高新毕业医师的业务技能水平

6. 卫生人才荣誉奖120万元, 根据常政发2015[90]号文件，用于卫生人才队伍建设和高层次卫生人才的培养、选拔、引进、评优和奖励.

7.两癌筛查104万元, 对全县农村35-64岁育龄妇女开展宫颈癌和乳腺癌免费筛查，预计筛查10000名适龄妇女，完成省、市、县下达的任务数；医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担农村妇女两癌检查人员培训覆盖率达到90%以上。

8.计生家庭奖扶特扶金850万元,对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助政策，是鼓励广大农民自觉实行计划生育，稳定低生育水平的重要举措，有利于改善农村部分计划生育家庭在生活、养老方面的境况。计划生育家庭特别扶助经费：分两部分（一）浙政办发［2008］47号文，我省城镇和农村独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，1933年1月1日以后出生，女方年满49周岁（单亲家庭男方满49周岁），只生育一个子女或合法收养一个子女，现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级以上残疾，（二）三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助：根据浙人口［2011］72号文，从2012年开始三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助.

9.计划生育四项手术费90万元,为全县符合条件的育龄妇女免费提供放、取环，人流，引产服务.

10.乡镇卫生院村卫生室运行经费60万元,用于乡镇卫生院人员经费，公用经费等支出

11.基本公共卫生服务资金2241万元,免费为全县城乡居民提供14大类基本公共卫生服务内容，并做到均等化。具体服务内容分别是居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范、中医药健康管理和结核病患者健康管理等。

12.血吸虫、结核病防治项目50万元根据上级要求，全县各医疗卫生机构开展血吸虫病免费查病和扩大化疗，对纳入的晚血患者开展救助；全县开展血防查螺以及承包灭螺工作，控制钉螺面积和密度；开展国家血吸虫病监测点监测设省级粪检实验室工作。全县血防查病4200余人次，对血吸虫病阳性者开展粪检；救助晚血患者40余人，全年查螺450余万平方米，对查出的钉螺面积开展承包灭螺，当年有螺面积下降90%以上，按照国家监测点项目要求开展监测，为血防政策制定提供依据。根据上级要求，全县各医疗卫生机构开展血吸虫病免费查病和扩大化疗，对纳入的晚血患者开展救助；全县开展血防查螺以及承包灭螺工作，控制钉螺面积和密度；开展国家血吸虫病监测点监测设省级粪检实验室工作。全县血防查病4200余人次，对血吸虫病阳性者开展粪检；救助晚血患者40余人，全年查螺450余万平方米，对查出的钉螺面积开展承包灭螺，当年有螺面积下降90%以上，按照国家监测点项目要求开展监测，为血防政策制定提供依据。

13.艾滋病防治和检测经费74万元,医疗机构对住院分娩的孕产妇、术前病人，进行介入治疗、血透、内窥镜、创伤性检查和创伤性治疗的病人；疾病预防控制机构对资源咨询人员、监管场所、暗娼、性病患者等重点人群；基层医疗卫生机构开展快速检测；开展高危行为干预，对公众开展健康教育；为感染者开展免费抗病毒治疗等。

14.医疗废物处置经费35万元,通过该项目的实施，解决了医疗废物去处，防止医疗废物外流，推进了五水共治的实施。

15.计划生育公益金68万元,常政办发［2007］133号、浙卫发［2014］28号、浙卫发［2015］68号，失独特殊困难家庭扶助再生育最高补助不超过5万元，依法收养子女的一次性给预5万元补助，根据《常山县计划生育公益金管理办法》中一至九款补助对象和标准.

16.从业人员预防性体检150万元,根据(财税﹝2017﹞20号)，衢卫发〔2018〕69号关于免费开展健康体检的管理办法（试行），对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等按国家有关卫生法律、法规规定进行的从业前、从业期间的健康检查，130元/人，预计体检1.5万人，合计195万元，按实列支。

17. 医共体建设工作经费547万元,通过该项目的实施，提升基层医疗机构服务能力，解决群众看病难问题。

18.女性安康保险工作补助经费55万元, 通过实施女性安康保险，建立完善、稳定的女性医疗保障机制，可以有效化解女性因病致贫的风险，增强计划生育家庭防范和抵御风险的能力，解决计划生育家庭的后顾之忧，促进计划生育家庭和谐幸福，更好地推动人口计生工作健康发展。

19. 推进健康浙江建设30万元, 根据健康浙江建设工作要点和评分细则，做好健康常山建设领导小组办公室各项材料起草、会议培训、调研指导、信息发布等各项工作。加大健康常山考核力度，推进健康常山建设技术支撑、政策保障、人力队伍工作，确保完成无蚊村创建、健康家庭建设、健康支持性环境建设、无烟政府机关建设、健康村建设、健康乡镇建设等各项建设任务。

20.医疗机构污水处理35万元, 根据《关于加强医疗污水排放管理工作的通知》（衢住建【2018】62号）要求。2.《常山县人民政府办公室关于印发常山县城区排水专项整治行动实施方案的通知》（常政办发【2018】124号）要求。因2020年项目未完成验收，2021年继续安排按实列支。

21.慢性病患者免费服药60万元,根据上级要求列入政府为民办实事项目，提升县域内慢病患者服药依从性，提高慢病管理

22.结直肠癌筛查经费37.94万元, 根据浙江省卫健委 浙江省财政厅关印发《浙江省重点人群结直肠癌筛查项目实施方案的通知》，属于民生办实事项目.

23.城乡居民肺结核治疗免费经费100万元,据衢州市人民政府办公室《关于印发2020年民生实事项目的通知》，属于民生办实事项目。

24.重点人群新冠疫苗经费383万元,根据疫情情况，保障重点人群新冠疫苗紧急接种工作.

25.中医院建设经费150万元,根据常山县人民政府常务会议纪要（2015）2号文件要求 ，设立县中医医院并与天马中心卫生院合署，与上级补助结合使用。建议安排150万元，县本级100万元，省转移支付50万元（浙财社〔2020〕102号）。

26.常山县创建全国健康促进县项目300万元, 开展常山县居民健康状况基线调查，确定存在的主要健康问题，制定综合干预策略和措施。着重做好公正政策健康影响评价评估、全民健康知识普及、建设健康村、社区、单位、企业、学校、医院、家庭等健康细胞建设任务，建设健康步道、健康公园和健康小屋等健康环境，大力宣传健康促进县创建，形成浓厚的创建氛围，力争2021年创成全国健康促进县。

27.提前下达2021年卫生健康专项补助资金33万元,主要用于医疗卫生资源优化配置、基层医疗卫生机构综合改革、妇幼体系能力建设、医疗废物信息采集终端项目、卫生监督体系建设公共卫生体系建设等方面.

28.提前下达2021年医疗保障（疾病应急救助）资金31万元, 根据我省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革有关精神，此项资金主要用于各级财政对疾病应急救助基金的补助

29.提前下达2021年公共卫生服务补助资金329.9万元, 根据我省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革有关精神，此项资金主要用于原基本公共卫生服务、其他基本公共卫生服务和其他地方公共卫生服务等项目。

30. 提前下达2021年计划生育补助资金575万元, 根据我省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革有关精神，此项资金主要用于各级财政对符合条件的农村计划生育家庭的奖励扶助、计划生育家庭的特别扶助和计划生育特殊家庭帮扶、青春健康教育等方面补助.

31.提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金115万元，用于支持职业病防治能力提升，妇幼保健机构能力建设、省级临床重点专科建设等方面。

32.提前下达2021年中央基本药物制度补助资金208.28万元，用于乡镇卫生院人员经费，村卫生室经费，工作绩效，公用经费等支出。

33.2021年中央公立医院综合改革补助资金298万元, 用于公立医院综合改革绩效考核补助

34.2021年重大公共卫生服务中央补助资金80.46万元主要用于扩大国家免疫规划监测、艾滋病防控、结核病防控、血吸虫与包虫病防控、精神疾病和重大慢性病防控等重大公共卫生服务有关工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

     15.……