常山县白石镇人民政府2021年部门预算

一、常山县白石镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党、国家和省市关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；参与制定各项宏观经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

    3.编制年度全镇财政预决算草案，经批准后组织执行；受白石镇政府委托，向白石镇人大工作委员会报告全镇财政预算及其执行情况，向白石镇人大工作委员会报告全镇财政决算；管理全镇各项财政收入。 

    4.根据镇预算安排，制订财政税收收入计划；合理配置财力资源；完善财政体制。 

    5.管理镇各项财政支出，实施国库集中支付制度。 

6.贯彻执行国家税收法律、法规和方针、政策以及地方性法规、规章。 

    二、常山县白石镇人民政府2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于常山县白石镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，白石镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。白石镇2021年收支总预算2639万元。

（二）关于常山县白石镇人民政府2021年收入预算情况说明

白石镇2021年收入预算2639万元，其中：一般公共预算拨款收入2639万元，占100%。

（三）关于常山县白石镇人民政府2021年支出预算情况说明
　　白石镇2021年支出预算2639万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2104万元、公共安全支出15万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出39万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出65万元、农林水支出326万元、其他支出70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1417万元，占100%；日常公用支出166万元，占100%；项目支出1056万元，占100%。

（四）关于常山县白石镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白石镇2021年财政拨款收支总预算2639万元。收入包括：一般公共预算2639万元。支出包括：一般公共服务支出2104万元、公共安全支出15万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出39万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出65万元、农林水支出326万元、其他支出70万元。

（五）关于常山县白石镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

白石镇2021年一般公共预算当年拨款2639万元，比上年执行数增加609万元，主要是人员增加，人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2104万元，占100%；公共安全（类）支出15万元，占100%；教育（类）支出5万元，占100%；文化旅游体育与传媒（类）支出39万元，占100%；节能环保（类）支出15万元，占100%；城乡社区（类）支出65万元，占100%；农林水（类）支出326万元，占100%；其他（类）支出70万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出2104万元，主要用于镇行政运行的基本支出。

（2）公共安全支出15万元，主要用于公共安全相关支出。

（3）教育支出5万元，主要用于教育相关支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出39万元，主要用于镇文化行政运行及其他文化体育传媒支出。

（5）节能环保支出15万元，主要用于镇美丽乡村家园清洁及五水共治等环境保护相关支出。

（6）城乡社区支出65万元，主要用于城乡社区规划与管理支出，及基本农田建设和保护支出。

（7）农林水支出326万元，主要用于农业、水利、林业行政运行支出及相关项目配套支出。

（8）其他支出70万元，主要用于乡镇其他支出。

    （六）关于常山县白石镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

白石镇2021年一般公共预算基本支出1629万元，其中：人员经费1462万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费167万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于常山县白石镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

    常山县白石镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于常山县白石镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白石镇2021年“三公”经费预算数为8万元，与上年相比无变动。具体如下：

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用由全县统一安排，年初不分配至各部门单位。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，与上年相比无变动。主要用于上级及兄弟市（县）有关单位来镇进行政策调研等接待支出，及招商引资各项目推进等接待用餐支出等。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年相比无变动。无变动的主要原因为公车改革，车辆已全部移交至平台处置。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年常山县白石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算1462万元。

2.政府采购情况

2021年常山县白石镇人民政府政府采购预算总额45.7万元，其中：政府采购货物预算45.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，白石镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2021年白石镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350万元。

（1）美丽乡村建设省际边界形象提升工程200万元：在320国道省际边界处打造一处节点景观，同时对320国道草坪至集镇段亮化、绿化设施进行提升改造，增设一些特色小品和灯杆装饰，展现浙西边驿古镇文化底蕴，提升四省边际窗口形象。

（2）美丽乡村建设集镇农贸市场建设工程150万元：在集镇宝石路北侧利用白石村老村委拆后空地，建设一个综合农贸市场。改善了部分大棚式市场和露天市场面貌，市场拥挤、交通堵塞、人畜混杂，垃圾乱堆、污水乱排卫生环境差的情况；较大的方便、丰富了当地人民的生活、生产。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白石镇2021年部门、单位预算公开表格.xls