索引号: 02165835-052/2018-54333 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-08-24
发布单位: 青石镇 公开形式: 主动公开
青石镇2017年度部门决算

2018- 08- 24 15: 56: 10 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

2017年青石镇部门决算.DOC2017年部门决算公开 青石.xls

常山县青石镇人民政府单位2017年度部门决算

 

一、常山县青石镇人民政府单位概况

(一)主要职能

青石镇位于常山县城东郊,是中国青石花石之乡,中国常山胡柚祖宗地,常山国家地质公园四大景区之一。全镇总面积78.7平方公里,辖18个行政村,1个渔业大队,总人口约3.5万。2015年6月,“赏石小镇”成功入围全省首批特色小镇创建名单。

区位优势明显。距离衢州市区29公里,距离常山县城5公里,东连招贤镇,西接天马和紫港两个街道,南与江山市大陈乡交界,北和大桥头乡毗邻。

交通网络发达。境内道路网络交错,交通便利,杭金衢高速公路、320国道、S221省道及九景衢铁路穿镇而过,境内设有高速公路出入口。

产业特色鲜明。拥有华东地区罕见的青石、砚瓦石、花石等石资源,其中,仅青石储量超过2.4亿m³,可产青石板48亿。农业以胡柚种植为主,全域种植面积共计2万亩,年产量3万多吨,占全县1/4。省级特色小镇创建以来,常山·中国观赏石博览园、石林公园、东方巨石阵、小镇客厅、砚瓦洞等项目稳步推进,赏石小镇特色愈加鲜明。主要职能有:

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,常山县青石镇人民政府单位部门决算包括:本级决算。

二、常山县青石镇人民政府单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、常山县青石镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

      常山县青石镇人民政府单位2017年度收、支总计2,392.56万元,与2016年相比,收、支总计减少838.51万元,下降25.95%。主要原因是:日常公用经费和项目建设类减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计2,392.56万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2,392.56万元(其中,一般公共预算2,392.56万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计2,392.56万元,其中基本支出1,212.56万元,占 50.68%;项目支出1,180万元,占49.32%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,346.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0.39万元、教育支出0万元、科学技术支出40万元、文化体育与传媒支出54.83万元、社会保障和就业支出119.34万元、医疗卫生与计划生育支出180.79万元、节能环保支出25万元、城乡社区支出211.82万元、农林水支出403.76万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出9.77万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,063.9万元,日常公用支出148.67万元,项目支出1,180万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,392.56万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     常山县青石镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计2,392.56万元,与2016年相比,收、支总计减少838.51万元,下降25.95%。主要原因是:日常公用经费和项目建设类减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

常山县青石镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,392.56万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少838.51万元,下降25.95%。主要原因是:日常公用经费和项目建设类减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

常山县青石镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,392.56万元,支出决算为2,392.56万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格执行年初预算数其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行事务(项)。2017年支出决算为21.64万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。,主要用于人大事务人员经费

(2)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年支出决算为383.65万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。,

(3)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年支出决算为827.27万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(4)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2017年支出决算为16.07万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。,

(5)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为28.2万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(6)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其它人力资源事务支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为0.7万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(7)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为39.88万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(8)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为29.44万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(9)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为0.39万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为40万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(11)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为19.6万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(12)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为34.23万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(13)文化体育与传媒支出(类)其他文化与体育传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为1万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(14)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为1.4万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为79.9万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为31.96万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(17)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为2万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(18)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为4.08万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

19医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为43.93万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

20医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为76万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

21医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为2万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

22医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为58.86万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(23)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为25万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(24)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为95.53万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(25)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为116.29万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(26)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为46.42万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(27)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为2.1万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(28)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为317.4万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

29农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为11.47万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(30)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为23.7万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(31)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为0.3万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(32)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为2.36万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(33)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为9.77万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

常山县青石镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,212.56万元,其中:

人员经费1,063.9万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费148.67万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年青石镇无政府性基金财政拨款数

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.67万元,支出决算为11.67万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为11.67万元,完成预算的100%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:制度管理到位,严控“三公”支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少63.15万元,下降84.41%,其中:严控三公支出,车改政策的实行等

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,和上年一样,无因公出国(境)费用。因公出国费用主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国境等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算11.67万元,比上年决算数下降60.76%。主要用于接待外面客商、外来客人等支出。减少的主要原因是严控三公,反对浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待204批次,累计2,042人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年青石镇人民政府项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1180万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度青石镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出148.67万元,比上年度减少45.47万元,下降23.42%,主要原因是重点项目减少,规范执行内控制度。

 2.政府采购支出情况

 2017年度青石镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额879万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出879万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,青石镇人民政府共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

 

 

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