索引号: 02165835-041/2018-51550 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-05-29
发布单位: 县规划中心 公开形式: 主动公开
常山县城乡规划中心2018年部门预算

2018- 05- 29 17: 05: 57 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、常山县城乡规划中心概况

主要职能主要职能

1.负责制定本县行政区域内城市规划、村镇规划、测绘与地理信息事业的发展规划和年度计划;

 2.参与制定有关城乡规划、测绘的地方性政策、规范性文件;

二、常山县城乡规划中心2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于常山县城乡规划中心 2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入(非财政补助收入)、其他收入、上年结转;支出包括:包括社区规划与管理支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗支出等支出。城乡规划中心2018年收支总预算2350.57万元。

(二)关于常山县城乡规划中心2018年收入预算情况说明

常山县城乡规划中心2018年收入预算2350.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1695.02 万元,占 72.11  %;政府性基金收入 0万元,占0%;财政专户收入0 万元,占0 %;上年结转 655.55  万元,占27.89 %。
  (三)关于常山县城乡规划中心2018年支出预算情况说明
 常山县城乡规划中心2018年支出预算 2350.57 万元。

1.按支出功能分类,包括社区规划与管理支出171.98万元、其他城乡社区支出1686.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元、事业单位医疗支出支出4.62万元、农村危房改造支出475.25万元、测绘工程建设0.19万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 114.68 万元,日常公用支出  14.15  万元,项目支出2221.74 万元。

(四)关于常山县城乡规划中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县城乡规划中心2018年财政拨款收支总预算2350.57  万元。包括:一般公共预算拨款收入1695.02万元、政府性基金收入0  万元、上年结转 655.55 万元;支出包括:社区规划与管理支出171.98万元、其他城乡社区支出1686.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元、事业单位医疗支出支出4.62万元、农村危房改造支出475.25万元、测绘工程建设0.19万元。

 

(五)关于常山县城乡规划中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

常山县城乡规划中心2018年一般公共预算当年拨款2350.57 万元,比2017年预算数增加1387.48 万元,主要是提前下达2018年浙江省小城镇环境综合整治资金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社区规划与管理支出171.98万元占7.32%、其他城乡社区支出1686.30万元占71.74%、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元占0.37%、机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元占0.15%、事业单位医疗支出支出4.62万元占0.2%、农村危房改造支出475.25万元占20.22%、测绘工程建设0.19万元占0.01%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出171.98万元,主要用于人员工资福利支出和对个人家庭补助等支出67.03万元、政府考核奖21.7万元、应休未休年休假补贴9.1万元、公用经费10.15万元、车辆经费4万元、三维地下管线信息管理系统和数字常山地理空间框架项目系统运维10万元、小城镇集镇环境综合整治办公室工作经费50万元。

2)城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支1686.30万元,主要用于2017年美丽宜居示范村建设336.30万元、2018年浙江省小城镇环境综合整治建设资金1350万元。
3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元,主要用于单位职工养老保险支出。

4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。

5)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.62万元,主要用于单位职工医疗保险金支出。

6)国土海洋气象支出-测绘事物-测绘工程建设0.19万元,用于2017年测量标志保护专项经费。

7)住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出475.25万,主要用于2017年村庄规划编制费65万元、2017年农村危房改造项目经费254.25万元、2018年农村危房改造项目经费156万元。

    (六)关于常山县城乡规划中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

常山县城乡规划中心2018年一般公共预算基本支出 128.83 万元,其中:

人员经费 114.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费 14.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于常山县城乡规划中心2018年政府性基金预算支出情况说明

    常山县城乡规划中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于常山县城乡规划中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0 万元,比上年预算数增长(或下降)0  %。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4  万元,比上年预算数下降20 %。主要用于接待上级部门及兄弟县市区业务单位工作交流等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 10 万元(规划中心4万元、小城镇综合镇治办6万元),比上年预算数增长150 %。其中,公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 2 辆公务用车;公务用车运行维护费支出  10万元,主要用于单位公务活动过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因小城镇环境综合镇治办非一般公务用车运行费6万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年常山县城乡规划中心机关运行经费财政拨款预算 2350.57 万元。

2.政府采购情况

2018年常山县城乡规划中心政府采购预算总额0  万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府购买服务预算  0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,常山县城乡规划中心共有车辆 2 辆,其中,县处级领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2018年常山县城乡规划中心项目均未实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款(补助):即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。

2.政府性基金预算拨款:指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。

3.财政专户收入:通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入(非财政补助收入):指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入:指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转:指可结转下年使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


 


[全文下载]:
分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统