索引号: 02165835-041/2018-51548 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-05-29
发布单位: 县规划中心 公开形式: 主动公开
常山县城乡规划中心(本级)单位2016年度部门决算

2018- 05- 29 17: 05: 02 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、常山县城乡规划中心(本级)单位概况

(一)主要职能

   1.负责制定本县行政区域内城市规划、村镇规划、测绘与地理信息事业的发展规划和年度计划;

 

    2.参与制定有关城乡规划、测绘的地方性政策、规范性文件;

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,常山县城乡规划中心(本级)单位部门决算仅指本级决算。

二、常山县城乡规划中心(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、常山县城乡规划中心(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 常山县城乡规划中心(本级)单位2016年度收入决算1,236.16万元,其中:本年收入1,202.08万元,占总收入97.24%,包括财政拨款收入350.44万元(其中,一般公共预算93.71万元,政府性基金预算256.74万元),占总收入28.35%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入851.63万元,占总收入 68.89%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入34.08万元,占总收入2.76 %。

(二)支出决算总体情况

 常山县城乡规划中心(本级)单位2016年度支出决算1,185.41万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2.82 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出4.43 万元、社会保障和就业支出2.56 万元、医疗卫生与计划生育支出2.7 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,166.94 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0.21 万元、住房保障支出5.75 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出51.26 万元,日常公用支出36.54 万元,项目支出1,097.61 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出87.8万元,政府性基金预算支出245.97万元,其他各类支出851.63万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

常山县城乡规划中心(本级)单位2016年年初预算为999.95万元,2016年一般公共预算当年拨款93.71万元,完成年初预算的9.37 %。,主要是因为村庄规划编制补助经费、农村危旧房改造补助经费、美丽宜居示范村等项目经费直接拨付到各乡镇。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出2.82万元,占3.01%;文化体育与传媒支出4.43 万元,占4.73%;社会保障和就业支出2.56 万元,占2.73%;医疗卫生与计划生育支出2.7 万元,占2.88%;城乡社区支出69.33 万元,占73.98%;国土海洋气象等支出0.21 万元,占0.22%;住房保障支出5.75 万元,占6.14%。

2)一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出(类)人力资源事物(款)其他人力资源事物支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.3万元,完成年初预算的  %,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人才项目补助资金;一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)工会疗休养(项),2016年年初预算为0.75万元,2016年决算为0.75万元,完成年初预算的100%;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),2016年年初预算为 0万元,2016年决算为1.77万元,完成年初预算的   %,决算数大于预算数的主要原因是常山县小城镇综合整治办成立采购一批办公用家具。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为4.43万元,完成年初预算的  %,决算数大于预算数的主要原因常山县小城镇综合整治办成立采购一批办公用电脑和复印机。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.73万元。2016年年初预算为2.56万元,2016年决算为2.56万元,完成年初预算的100%。

 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2.7万元。2016年年初预算为2.7万元,2016年决算为为2.7万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出支出(款)城乡社区规划与管理(类)城乡社区规划与管理(项)。2016年年初预算为60.33 万元,2016年决算数为69.33万元,完成年初预算数的114.92%,决算数大于预算数的主要原因是常山县小城镇综合整治办成立经审批租赁使用车辆的运行费,包括租赁费、油费、过桥过路费。

国土海洋气象等支出(款)测绘事物(类)基础测绘(项)。2016年年初预算为0.21万元,2016年决算数为0.21万元,完成年初数的100%

住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)。2016年年初预算为5.75万元,2016年决算数为5.75万元,完成年初数的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

 常山县城乡规划中心(本级)单位2016年一般公共预算基本支出87.80万元,其中:

1)人员经费51.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、独生之女父母奖励金和医疗保险金、住房公积金。

2)公用经费30.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3)其他资本性支出6.20万元,主要用于是常山县小城镇综合镇治办成立购置办公家具和电脑设备。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为160.30万元,完成年初预算的  %,决算数大于预算数的主要原因是常山县规划编制费及工作经费拨付。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市设施配套费安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为96.44万元,完成年初预算的  %,决算数大于预算数的主要原因是城常山县规划编制费及工作经费拨付。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.38万元,比上年决算数下降14.86 %。主要用于接待规划、测绘单位专业技术人员、上级有关单位检查调研工作人员及兄弟县市区工作交流公务用餐等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,从严执行公务接待标准,反对浪费,倡俭治奢。

其中,本单位国内公务接待89批次,583人次,共 3.38万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.12万元(其中:小城镇环境综合镇治办9.01万元),比上年决算数增长143.41  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车的运行维护费支出13.12万元,主要用于开支本单位公共预算财政拨款的1辆公务用车和常山县小城镇环境综合整治办公室经审批租用的1辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是经审批租赁使用的常山县小城镇环境综合整治办一辆公务用车租用费、燃料费等支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

常山县城乡规划中心执行事业单位会计制度,无机关运行经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度常山县城乡规划中心本级单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,本单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度常山县城乡规划中心未实行财政支出项目绩效评价工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 


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