索引号: cs0000/2018-51438 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-05-29
发布单位: 县矿管办 公开形式: 主动公开
常山县矿产资源管理办公室2018年部门预算

2018- 05- 29 11: 21: 30 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

 

一、常山县矿产资源管理办公室概况

主要职能

1.负责制定矿产资源管理制度,统一管理县内各种矿产资源;

2.承担县矿产资源整治工作领导小组的日常工作,在县矿产资源整治工作领导小组的领导下承担全县矿产资源整治工作的指导、协调、监督和检查等相关工作;

3.县委、县政府交办的其他工作。

二、常山县矿产资源管理办公室2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于常山县矿产资源管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,常山县矿产资源管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户收入、上级补助收入(非财政补助收入)、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出。常山县矿产资源管理办公室2018年收支总预算91.5万元。

(二)关于常山县矿产资源管理办公室2018年收入预算情况说明

常山县矿产资源管理办公室2018年收入预算91.5万元,全部为一般公共预算拨款。

  (三)关于常山县矿产资源管理办公室2018年支出预算情况说明

  常山县矿产资源管理办公室2018年支出预算91.5万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出9.1万元、医疗卫生与计划生育支出3.46万元、国土海洋气象等支出78.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出72.7万元,日常公用支出8.8万元,项目支出10万元。

(四)关于常山县矿产资源管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县矿产资源管理办公室2018年财政拨款收支总预算91.5万元,全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出9.1万元、医疗卫生与计划生育支出3.46万元、国土海洋气象等支出78.94万元。

(五)关于常山县矿产资源管理办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

常山县矿产资源管理办公室2018年一般公共预算当年拨款91.5万元,比2017年执行数减少11.46万元,主要是减少1名工作人员,人员经费减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

     社会保障和就业支出9.1万元,占9.95%;医疗卫生与计划生育支出3.46万元,占3.78%;国土海洋气象等支出78.94万元,占86.27%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务6.5     万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务2.6 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务3.46万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)事务68.94万元,主要用于事业单位的基本支出,包括基本工资、绩效工资、政府考核奖、应休未休年休假补贴、公用经费、车辆经费等。

4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)事务10万元,主要用于矿产资源整治工作教育宣传、监督检查、差旅费等。

    (六)关于常山县矿产资源管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

常山县矿产资源管理办公室2018年一般公共预算基本支出81.5万元,其中:

人员经费72.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费8.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于常山县矿产资源管理办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

   常山县矿产资源管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(八)关于常山县矿产资源管理办公室2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:

因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年无安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。0万元用于本单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增加(或减少)的主要原因。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.4万元,比上年预算数增长(或下降)0%。主要用于接待矿产资源管理、蓝天三衢生态治理工程、钙产业整治工作组、外来客商等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,比上年预算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于矿产资源管理、蓝天三衢生态治理工程、钙产业整治等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是钙产业整治巡查力度加强。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018矿产资源管理办公室机关运行经费财政拨款预算81.5万元

2.政府采购情况

2018矿产资源管理办公室政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至201712月31日矿产资源管理办公室共有车辆0辆,其中,县处级领导用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

   2018矿产资源管理办公室项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款(补助):即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。

2.政府性基金预算拨款:指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。

3.财政专户收入:通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入(非财政补助收入):指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入:指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转:指可结转下年使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.XX(类)XX(款)XX(项):指……

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.……

 

 

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