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文号: 公开日期: 2018-03-14
发布单位: 金川街道 公开形式: 主动公开
常山县金川街道办事处2018年部门预算

2018- 03- 14 14: 31: 11 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、常山县金川街道办事处概况

常山县金川街道位于县城及城郊,东与紫港街道、天马街道连接,南与天马街道接壤,西与同弓乡、白石镇交界,北与辉埠镇、何家乡相连邻.街道成立于2013年1月,下辖1个社区、14个行政村(经行政区域规划后,由原钳口5个村、原二都桥5个村,原湖东乡15个村,合并为14个行政村),总人口20208人,区域面积57.51平方公里。街道共有党员752名,村两委班子107人;街道机关干部52名,其中班子14名,其他公务员15名,事业干部23名。

二、常山县金川街道办事处2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于常山县金川街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,常山县金川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务收入1464万元;支出包括:一般公共服务支出1008万元,教育支出3万元、文化体育和传媒支出31万元、医疗卫生与计划生育支出63万元、城乡社区支出40万元、农林水支出234万元、其他支出84万元。常山县金川街道办事处2018年收支总预算1463万元。

(二)关于常山县金川街道办事处2018年收入预算情况说明

常山县金川街道办事处2018年收入预算1464万元,其中:一般公共预算拨款收入1464万元,占100%。

(三)关于常山县金川街道办事处2018年支出预算情况说明
  常山县金川街道办事处2018年支出预算1463万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1008万元、教育支出3万元、文化体育和传媒支出31万元、医疗卫生与计划生育支出63万元,城乡社区支出40万元、农林水支出234万元、其他支出84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1100万元,日常公用支出117万元,项目支出246万元。

(四)关于常山县金川街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

常山县金川街道办事处2018年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入1464万元。

(五)关于常山县金川街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

常山县金川街道办事处2018年一般公共预算当年拨款1464万元,比2017年执行数增加122万元,主要是2018年村级重点项目工作较2017年数量多,投入资金多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1008万元、占68.9%;教育支出3万元、占0.2%;文化体育和传媒支出31万元、占2.12%;医疗卫生与计划生育支出63万元、占4.31%;城乡社区支出40万元、占2.73%;农林水支出234万元、占15.99%;其他支出84万元,占5.75%。

 (六)关于常山县金川街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

常山县金川街道办事处2018年一般公共预算基本支出  万元,其中:

人员经费1100万元,主要包括:基本工资181万元、津贴补贴143万元、奖金252万元、社会保障缴费191万元、绩效工资104万元、其他工资福利支出110万元、住房公积金100万元、购房补贴4万元、其他对个人和家庭的补助支出15万元。

公用经费117万元,主要包括:办公费61万元、公务接待费20万元、工会经费8万元、福利费19万元、公务用车运行维护费9万元。

(七)关于常山县金川街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

   常山县金川街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于常山县金川街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:常山县金川街道办事处未安排2018年安排因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算20万元,比上年执行数上升。主要用于接待各部门(非同城)工作考核、招待村级工作餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9万元,主要用于五水共治、四边三化、三改一拆、村级换届选举、农村确权赋权登记、计生环孕检、民政慰问、农林水重点项目考核督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年常山县金川街道办事处机关运行经费财政拨款预算1464万元。

2.政府采购情况

2018年常山县金川街道办事处政府采购预算总额48.86万元,其中:政府采购货物预算48.86万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日,常山县金川街道办事处共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款(补助):即国库拨付给预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。

2.政府性基金预算拨款:指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)。

3.财政专户收入:通过财政专户核拨的相关收入。

4.上级补助收入(非财政补助收入):指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入:指各单位取得的除上述以外的收入。

6.上年结转:指可结转下年使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.XX(类)XX(款)XX(项):指……

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.……

2018年金川街道部门预算公开报表.xls

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