索引号: 02165835-060/2018-01672 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-03-14
发布单位: 同弓乡 公开形式: 主动公开
常山县同弓乡2018年部门预算

2018- 03- 14 12: 33: 02 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、常山县同弓乡概况

主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 

2组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;

3、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;

4、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;

5、完成县政府交办的其他工作任务;

 

二、同弓乡2018年部门预算安排情况说明
(一)关于同弓乡2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,同弓乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。同弓乡2018年收支总预算 1388万元。

(二)关于同弓乡2018年收入预算情况说明

同弓乡2018年收入预算1388万元,其中:一般公共预算拨款收入 1388 万元,占100 %;政府性基金收入  万元,占   %;财政专户收入      万元,占   %;……;上年结转   万元,占   %。
(三)关于同弓乡2018年支出预算情况说明
  同弓乡2018年支出预算 1388 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 840万元 、国防支出15万元、公共安全支出15万元、教育支出10万元、文化体育与传媒57.3万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出83.95、城乡社区支出63.79万元、农林水支出167.64万元、交通运输支出10万元、国土海洋气象支出60万元、其他支出55万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 978 万元,日常公用支出 294万元,项目116万元。

(四)关于同弓乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

同弓乡政府2017年财政拨款收支总预算 1388万元。包括:一般公共预算拨款收入1388万元、政府性基金收入  万元、上年结转  万元;支出包括:一般公共服务支出  万元、……、结转下年  万元。

(五)关于同弓乡2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

同弓乡政府2017年一般公共预算当年拨款1388万元,比2017年执行数增加252.35万元,主要是人员增资和五险一金等提高……。

 

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出(类)一般公共服务支出 840万元 ,占60%;国防支出15万元,占1%;公共安全支出15万元,占1%;教育支出10万元,占0.7%;文化体育与传媒57.3万元,占4.1%;社会保障和就业支出10万元,占0.7%;医疗卫生与计划生育支出83.95,占6%;城乡社区支出63.79万元,占4.5%;农林水支出167.64万元,占12%;交通运输支出10万元,占0.7%;国土海洋气象支出60万元,占4.3%;其他支出55万元,占3.9%。

 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务 48.91万元,主要用于人员经费和人大管理事务支出。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务22.56万元,主要用于人员经费和政协管理事务支出。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务165.96万元,主要用于人员经费和组织管理事务支出。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事物支出16.74万元,主要用于人员经费和统计管理事务支出。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务支出65.04万元,主要用于人员经费和财政管理事务支出。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务41.11万元,主要用于人员经费和群众团体管理事务支出

(7)一般公共服务支出(类)乡政府机关及相关机构事360.32万元,主要用于人员经费和政府机关管理事务支出。

 (六)关于同弓乡2018年一般公共预算基本支出情况说明

同弓乡2018年一般公共预算基本支出 1388 万元,其中:

同弓乡政府2017年一般公共预算基本支出 1388 万元,其中:

人员经费978万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各乡镇根据实际情况调整)

公用经费 294 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各乡镇根据实际情况调整)

项目经费116万元

(各部门根据实际情况调整)

(七)关于同弓乡2018年政府性基金预算支出情况说明

“同弓乡政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”;

(八)关于同弓乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 10万元,比上年执行数下降23 %。主要用于接待业务来往、招商引资等支出。减少的主要原因是上级给的公务接待指标少及严格执行八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.35万元,比上年执行数下降2.5 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 5.35万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是上级给的指标少和严格执行公车改革有关规定。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年同弓乡机关运行经费财政拨款预算840万元。

  1. 政府采购情况

    2018年同弓乡政府采购预算总额7.6 万元,其中:政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购工程预算  万元、政府购买服务预算  万元。

    3.国有资产占有使用情况   

    截至2016年12月31日,同弓乡政府共有车辆 2 辆(车辆已交给县政府,只是财务中固定资产未得到核销),其中,县处级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备  台(套)。

    2018年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备  台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

     

        4.绩效目标设置情况

        2017年同弓乡政府项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 116万元。

    三、名词解释

      1.一般公共预算拨款(补助):即国库拨付给予预算单位的一般公共财政预算资金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)

        2.政府性基金预算拨款:指财政部门安排的纳入预算管理的政府性基金,包括本级财政经费拨款和上级专项补助收入(财政补助收入)

        3.财政专户收入:通过财政专户核拨的相关收入

        4.上级补助收入(非财政补助收入):指各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.同弓(类)同弓(款)同弓(项):指……。

10.同弓(类)同弓(款)同弓(项):指……

11.……

 

[全文下载]:
分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统