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文号: 公开日期: 2017-09-01
发布单位: 综合执法大队 公开形式:

常山县综合行政执法局2016年度部门决算
发布日期:2017-09-01 浏览次数:字体:[ ]

一、常山县综合行政执法局概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及省 市关于开展综合执法工作的有关规定,负责起草全县综合行政执法的规范性文件(草案)并组织实施。研究制定综合执法的规章、管理考核和工作计划,并组织检查落实。

2、先行行使省政府批准并经县政府公告 22类行政处罚职能中的9类:

(1).行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(2).行使城乡规划(含风景名胜)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(3).行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(4).行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(5).行使建筑业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(6).行使房地产业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(7).行使人防(民防)管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(8).行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对室外公共场所无照经营违法行为的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

(9).行使《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条第一款有关犬类管理方面的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权;

其他 13 类行政处罚职能条件成熟时另行划转,具体以县政府公告为准。

3、受理违反综合执法管理方面法律、法规、规章行为的举报、投诉,组织有关行政处罚案件的听证工作过程相关的具体工作和行政应诉工作。

4、负责牵头综合执法管理方面专项整治和重大执法活动,查处违法案件。

5、受相关部门委托负责户外广告、临时占用或者挖掘城市道路、城市建筑垃圾处置、临时堆放物料等非永久性设施、临时占用绿地、特殊车辆在城市道路上行驶、依附于城市道路建设管线、杆线等设施的行政审批工作。

6、加强综合执法队伍建设,组织开展业务培训,提高综合执法人员素质。

7、指导乡镇(街道)开展综合执法工作。

8、承担县数字城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作;负责协调城市管理相关工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,常山县综合行政执法局部门决算包括:本级决算。

二、常山县综合行政执法局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、常山县综合行政执法局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

常山县综合行政执法局2016年度收入决算1129.26万元,其中:本年收入1044.50万元,占总收入92.5%,包括财政拨款收入1023.08万元(其中,一般公共预算998.66万元,政府性基金预算24.42万元),占总收入90.6%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入21.42万元,占总收入1.9%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入84.76万元,占总收入7.5%。

(二)支出决算总体情况

常山县综合行政执法局2016年度支出决算1110.39万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5.2万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出53.05万元、医疗卫生与计划生育支出18.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出972.74万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出36.32万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出24.42万元、债务还本支出0万元、债务付息支0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出629.23万元,日常公用支出368.23万元,项目支出112.94万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1061.36万元,政府性基金预算支出24.42万元,其他各类支出24.61万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

常山县综合行政执法局2016年年初预算为822.48万元,2016年一般公共预算当年拨998.66万元,完成年初预算的121.42%,主要是因为机关单位养老金、职业年金改革;人员增加;犬类管理职能划转项目增加;创国卫经费的增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出5.2万元,占0.5%;社会保障和就业(类)支出32.26万元,占3.2%;医疗卫生和计划生育(类)支出18.66万元,占1.9%;城乡社区(类)支出906.23万元,占90.7%;住房保障(类)支出36.32万元,占3.6%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会疗养休养(项)。2016年年初预算为5.2万元,2016年决算为5.2万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.03万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及机关单位养老金、职业年金改革。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为30.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及机关单位养老金、职业年金改革。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.64万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为16.93万元,2016年决算为18.02万元,完成年初预算的106.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为537.58万元,2016年决算为537.58万元,完成年初预算的100%。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2016年年初预算为262.77万元,2016年决算为435.16万元,完成年初预算的165.6%,决算数大于预算数的主要原因是由于职能划转犬类管理项目经费增加以及办公经费、创国卫经费的增加。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为36.32万元,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

常山县综合行政执法局2016年一般公共预算基本支出948.42万元,其中:

人员经费583.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费365.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(项)。2016年年初预算为24.42万元,2016年决算为24.42万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.66万元,比上年决算数下降48.92 %。主要用于接待省市级业务单位等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标和陪餐人数,降低接待费用。

其中,本单位国内公务接待26批次,276人次,共1.66万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算45.83万元,比上年决算数增长189.33 %。其中,公务用车购置支出26.86万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出18.97万元,主要用于城乡社区管理、执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。增加的主要原因是购买车辆经费增加及车辆维护费用有所增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度常山县综合行政执法局的机关运行经费一般公共预算支出368.38万元,比上年度增加162.84万元,增长79.23%,主要原因是数字城管指挥中心建成运营及新进工作人员的办公经费、执法法规培训等行政运营经费的增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度常山县综合行政执法局采购支出总额391.36万元,其中:政府采购货物支出111.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.47万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,常山县综合行政执法局共有车辆27辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度常山县综合行政执法局未进行财政支出项目绩效评价工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务 、事业单位医疗(项)事务:是指财政部门集中安排在行政事业单位基本医疗保险缴费经费,用于医疗保障方面的支出。

15.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务:是指行政单位的基本支出。

16.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务:是指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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